TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tm berap | mutaties in slotwijziging | Totaal | Meerjarenraming | ||||
Bestuur en ondersteuning | -3.139 | -371 | 695 | -2.815 | -3.406 | -2.845 | -2.774 | -2.705 | |
Veiligheid | -2.056 | -73 | 52 | -2.078 | -2.153 | -2.195 | -2.223 | -2.251 | |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -3.920 | -82 | 34 | -3.967 | -3.921 | -4.112 | -4.252 | -4.387 | |
Economie | -545 | -578 | 255 | -868 | -986 | -391 | -391 | -406 | |
Onderwijs | -2.458 | 50 | 11 | -2.397 | -2.342 | -2.301 | -2.272 | -2.192 | |
Sport, cultuur en recreatie | -4.393 | -488 | 337 | -4.543 | -4.578 | -4.482 | -4.559 | -4.523 | |
Sociaal domein | -21.674 | -1.837 | -484 | -23.995 | -23.191 | -22.079 | -21.968 | -22.089 | |
Volksgezondheid en milieu | 91 | -293 | 345 | 144 | -330 | 37 | 43 | 45 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -780 | -446 | 229 | -997 | -1.516 | -1.130 | -887 | -893 | |
Totaal baten en lasten per programma | -38.924 | -4.094 | 1.500 | -41.518 | -42.448 | -39.522 | -39.308 | -39.425 | |
Lokale heffingen | 5.735 | 2 | -64 | 5.673 | 5.882 | 5.961 | 6.058 | 6.156 | |
Algemene uitkeringen | 38.324 | 1.781 | 819 | 40.923 | 40.956 | 40.517 | 40.691 | 41.159 | |
Dividend | 242 | 1 | 10 | 253 | 257 | 257 | 257 | 257 | |
Saldo financieringsfunctie | 225 | 269 | 495 | ||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 195 | 278 | -186 | 287 | -170 | -303 | -429 | -599 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 2.287 | 848 | 47.631 | 46.924 | 46.432 | 46.576 | 46.972 | ||
44.495 | |||||||||
Overhead | -7.595 | -1.026 | 320 | -8.302 | -8.166 | -7.865 | -7.871 | -7.919 | |
Onvoorzien | -50 | 23 | 27 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | -2.024 | -2.833 | 2.668 | -2.188 | -3.690 | -955 | -603 | -372 | |
Toevoegingen/onttrekkingen reserves | |||||||||
Mutaties reserves | 1.537 | 3.984 | -2.471 | 3.050 | 4.360 | 765 | 426 | 390 | |
Mutaties reserves | 1.537 | 3.984 | -2.471 | 3.050 | 4.360 | 765 | 426 | 390 | |
Resultaat | -487 | 1.152 | 197 | 861 | 670 | -190 | -177 | 18 | |